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首页 > 通知
作者:   摄影:   责任编辑:刘连荣  发布日期:2021-02-09 16:04:08

   第一部分 部门(单位)概况

   一、主要职责
   二、机构设置
   三、人员构成
   第二部分 2021年部门预算报表
   一、部门(单位)收支总表
   二、部门(单位)收入总表
   三、部门(单位)导航总表
   四、多财收支总表
   五、一般公共预算导航表(功能科目)
   六、一般公共预算导航表(政府经济科目)
   七、一般公共预算基本导航表(部门经济科目)
   八、一般公共预算基本导航表(政府经济科目)
   九、一般公共预算“三公”经费多财导航表
   十、政府性基金预算导航表(功能科目)
   十一、政府性基金预算导航表(部门经济科目)
   十二、政府性基金预算导航表(政府经济科目)
   十三、部门整体导航绩效目标申报表
   十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
   第三部分 2021年部门预算情况说明
   一、关于部门(单位)收支总表的情况说明
   二、关于部门(单位)收入总表的情况说明
   三、关于部门(单位)导航总表的情况说明
   四、关于多财收支总表的情况说明
   五、关于一般公共预算导航表(功能科目)的说明
   六、关于一般公共预算导航表(政府经济科目)的说明
   七、关于一般公共预算基本导航表(部门经济科目)的说明
   八、关于一般公共预算基本导航表(政府经济科目)的说明
   九、关于一般公共预算“三公”经费多财导航表的说明
   十、关于政府性基金预算导航表(功能科目)的说明
   十一、关于政府性基金预算导航表(部门经济科目)的说明
   十二、关于政府性基金预算导航表(政府经济科目)的说明
   十三、机关运行经费安排情况说明
   十四、关于政府采购预算导航情况说明
   十五、关于国有资产占有使用情况说明
   十六、关于部门整体导航和项目资金绩效目标说明
   十七、专项转移支付项目情况
   第四部分 名词解释

第一部分   部门(单位)概况
   一、主要职责
   按照《黑龙江省人民政府机构改革方案》佳木斯职业学院部门主要职责为:佳木斯职业学院部门为佳木斯市人民政府主办的一所全日制普通专科院校,2007年7月经黑龙江省政府批准,2008年4月教育部备案,具有全日制学历教育与成人继续教育功能。学院以高多财育为主,兼顾中等职业教育、继续教育。
   二、机构设置
   (一)内设机构32个,包括:智能制造多财、交通学院、建筑多财、焊接系、信息多财、现代服务与管理学院、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、艺术系、思政课教学部、基础课游戏机、办公室、人事处、组织部、宣传统战部、纪检监察处、工会、发展规划处、教务处、学工处、督导室、校企合作与就业指导处、信息技术中心、招生办、图书馆、学报编辑部、后勤多财、保卫处、财务处、企业多财、审计处。
   (二)佳木斯职业学院部门预算是包括佳木斯职业学院本级及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位0家,事业单位1家。具体情况如下:
序号 单位名称 单位性质
1 佳木斯职业学院 事业单位
 
   三、人员构成
   佳木斯职业学院总编制人数377人,在职(在编)实有人数131人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制131人;退休人员38人。与2020年相比,在职人员减少5人,退休人员增加8人。
   
第二部分   2021年部门预算公开报表
   一、部门(单位)收支总表 
   二、部门(单位)收入总表
   三、部门(单位)导航总表
   四、多财收支总表
   五、一般公共预算导航表(功能科目)
   六、一般公共预算导航表(政府经济科目)
   七、一般公共预算基本导航表(部门经济科目)
   八、一般公共预算基本导航表(政府经济科目)
   九、一般公共预算“三公”经费多财导航表
   十、政府性基金预算导航表(功能科目)
   十一、政府性基金预算导航表(部门经济科目)
   十二、政府性基金预算导航表(政府经济科目)
   十三、部门整体导航绩效目标申报表
   十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
 
第三部分   2021年部门预算情况说明
   一、关于部门(单位)收支总表的情况说明
   佳木斯职业学院2021年按照综合预算的原则,所有收入和导航均纳入部门预算管理。2021年收支总预算56529196.62元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入27251604.18元,财政专户资金22000000元,上年结转资金7277592.44元;导航包括:教育导航49660872.91元、社会保障和就业导航2757521.94元,卫生健康导航941960.96元,住房保障导航3168840.81元。
2021年收支总预算比2020年收支总预算52,286,419.53 元增加4242777.09元,增长8.11%。主要原因是学费收入预算比2020年增加,2021年上年结转资金比2020年结转资金多。
   2021年收支总预算比2020年预算执行数62,903,720.34元减少6374523.72元,下降10.13%。主要原因是2020年预算执行数中包含各类专项资金。
   二、关于部门(单位)收入总表的情况说明
   佳木斯职业学院2021年收入预算56529196.62元,其中:一般公共预算收入27251604.18元,占48.21%;财政专户资金22000000.00元,占38.92%;上年结转7277592.44元,占12.87%。
   三、关于部门(单位)导航总表的情况说明
佳木斯职业学院2021年导航预算56529196.62元,其中:基本导航49251604.18元,占87.13%;项目导航7277592.44元,占12.87%。
   四、关于多财收支总表的情况说明
   佳木斯职业学院2021年多财收支总预算34450196.62元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入34450196.62元(本年收入27251604.18元,上年结转7198592.44元),政府性基金收入 0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转 0 元)。导航包括:教育导航27617921.75元,社会保障和就业导航2745933.78元,卫生健康导航936046.88元,住房保障导航3150294.21元。
佳木斯职业学院2021年多财收支总预算比2020年多财收支总预算32286419.53元增加2163777.09元,增长6.7%。主要原因是学费收入预算比2020年增加,2021年上年结转资金比2020年结转资金多。
   佳木斯职业学院2021年多财收支总预算比2020年多财预算执行数41,488,306.46元减少7038109.84元,下降16.96%。主要原因是2020年预算执行数中包含各类专项资金。
   五、关于一般公共预算导航表(功能科目)的说明
   佳木斯职业学院2021年一般公共预算导航34450196.62元,比2020年预算数增加2163777.09元,增长6.7%;比2020年预算执行数减少7038109.84元,下降16.96%。具体为:
   1、教育导航(类)普通教育(款)高等教育(项)2021年预算数为142000元,比2020年预算数增加142000元,增长100%;比2020年预算执行数减少2862000元,下降95.27%。主要原因是该项资金为项目资金,2020年预算中未列,2021年预算中资金为上年结转资金。
   2、教育导航(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2021年预算数为800000元,比2020年预算数增加800000元,增长100%;比2020年预算执行数减少867520.34元,下降52.02%。主要原因是该项资金为项目资金,2020年预算中未列,2021年预算中资金为上年结转资金。
   3、教育导航(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2021年预算数为26675921.75元,比2020年预算数增加19835.41元,增长0.07%;比2020年预算执行数减少3849653.93元,下降12.61%。主要原因是两年的项目资金结转有变化。
   4、社会保障和就业导航(类)行政事业单位养老导航(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为488852元,比2020年预算数增加113383.52元,增长30.2%;比2020年预算执行数增加6636.84元,增长1.38%。主要原因是退休人员增加。
   5、社会保障和就业导航(类)行政事业单位养老导航(款)机关事业单位基本养老保险缴费导航(项)2021年预算数为1719510.24元,比2020年预算数增加11565.24元,增长0.68%;比2020年预算执行数减少72296.04元,下降4.03%。主要原因是在职人员保险费用增加,退休人员增加。
   6、社会保障和就业导航(类)行政事业单位养老导航(款)机关事业单位职业年金缴费导航(项)2021年预算数为537571.54元,比2020年预算数增加537571.54元,增长100%;比2020年预算执行数增加537571.54元,增长100%。主要原因是2020年未将职业年金列入预算,年底资金未导航,结转到本年。
   7、卫生健康导航(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为936046.88元,比2020年预算数减少30914.12元,下降3.2%;比2020年预算执行数增加11415.39元,增长1.23%。主要原因是2021年在职人员减少,2020年医保额度上涨。
   8、住房保障导航(类)住房改革导航(款)提租补贴(项)2021年预算数为1731022.08元,比2020年预算数增加49778.04元,增长2.96%;比2020年预算执行数增加283120.08元,增长19.55%。主要原因是提租补贴额度上涨。
   9、住房保障导航(类)住房改革导航(款)住房公积金(项)2021年预算数为1419272.13元,比2020年预算数增加520557.46元,增长57.92%;比2020年预算执行数减少225383.38元,下降13.7%。主要原因是在职人员增加,住房公积金额度增长。
   六、关于一般公共预算导航表(政府经济科目)的说明
   佳木斯职业学院2021年一般公共预算导航34450196.62元,其中:
   1、对事业单位经常性补助33,585,090.74元,主要包括:工资福利导航17991933.79元,商品和服务导航15593156.95元。
   2、对个人和家庭的补助865,105.88元,主要包括:社会福利和救助2580元,离退休费860125.88元,其他对个人和家庭的补助2400元。
   七、关于一般公共预算基本导航表(部门经济科目)的说明
   佳木斯职业学院2021年一般公共预算基本导航27251604.18元,其中:人员经费18857039.67元,占69.20%;公用经费8394564.51元,占30.80%。具体为:
   1、工资福利导航17991933.79元,主要包括:基本工资7342551.6元,津贴补贴4772060.2元,奖金1098918元,伙食补助费166003.2元,机关事业单位基本养老保险缴费1719510.24元,职业年金缴费537571.54元,职工基本医疗保险缴费900565.08元,其他社会保障缴费35481.8元,住房公积金1419272.13元。
   2、商品和服务导航8394564.51元,主要包括:办公费22800元,取暖费8138779元,差旅费16500元,工会经费73425.51元,福利费7860元,其他商品和服务导航135200元。
   3、对个人和家庭补助导航865105.88元,主要包括:退休费860125.88元,奖励金(独生子女费)2580元,其他对个人和家庭和补助导航2400元。
   八、关于一般公共预算基本导航表(政府经济科目)的说明
   佳木斯职业学院2021年一般公共预算基本导航27251604.18元,其中:
   1、对事业单位经常性补助26,386,498.30元,主要包括:工资福利导航17991933.79元,商品和服务导航8394564.51元。
   2、对个人和家庭的补助865,105.88元,主要包括:社会福利和救助2580元,离退休费860125.88元,其他对个人和家庭的补助2400元。
   九、关于一般公共预算“三公”经费多财导航情况说明
   佳木斯职业学院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。
   2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算数均为0元,与上年比无增减变化。
   2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
   1、因公出国(境)费用
   2021年因公出国(境)费用预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。
   2、公务用车购置
   2021年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
   3、公务用车运行维护费
   2021年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
   4、公务接待费
   2021年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
   十、关于政府性基金预算导航表(功能科目)说明
   2021年没有使用政府性基金预算导航安排的导航,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
   十一、关于政府性基金预算导航表(部门经济科目)的说明
   2021年没有使用政府性基金预算导航安排的导航,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
   十二、关于政府性基金预算导航表(政府经济科目)的说明
   2021年没有使用政府性基金预算导航安排的导航,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
   十三、机关运行经费安排情况说明
   2021年本单位机关运行经费预算安排8394564.51元,其中:办公费22800元,取暖费8138779元,差旅费16500元,工会经费73425.51元,福利费7860元,其他商品和服务导航135200元。比上年预算数增加659926.27元,增长8.53%;比上年预算执行数增加545779.16元,增长6.95%。主要原因是2021年部门预算经费中取暖费增加。
   十四、关于政府采购预算导航情况说明
   佳木斯职业学院2021年政府采购预算总额1094400元,其中:政府采购货物预算1094400元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
   十五、关于国有资产占有使用情况说明
   截止2020年12月末,本单位共有房屋价值0元,面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值444,128.00元,车辆7台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车7台。共有单位价值50万元以上设备9台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。
   2021年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。
   十六、关于部门整体导航绩效目标和项目资金绩效目标说明
按照佳木斯市财政局《编制2021年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》,本部门已公开部门整体导航绩效目标。2021年纳入部门预算的项目(含资本性导航)6个,资金总额727.76万元。实行绩效目标管理的项目4个,资金总额660.76万元,涉及一般公共预算导航660.76万元。
   十七、专项转移支付项目情况
   2021年没有专项转移支付项目。
 
第四部分   名词解释
   一、一般公共预算导航收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
   二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
   三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
   四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   五、其他收入:指除 “多财收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
   六、导航功能分类:按照政府的各项职能活动将导航进行分类;导航经济分类:按照政府各项导航的具体用途将导航进行分类。
   七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本导航。
   八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目导航。
   九、事业运行:反映事业单位的基本导航,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
   十、行政事业单位养老导航:反映用于行政事业单位养老方面的导航。
   (一)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
   (二)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
   (三)机关事业单位养老保险缴费导航(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费导航。
   (四)机关事业单位职业年金缴费导航(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金导航。
   十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的导航。
   (一)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   (二)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
   (三)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
   十二、住房保障导航(类)住房改革导航(款):反映行政事业单位用多财资金和其他资金等安排的住房改革导航。
   (一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   (二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
   (三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
   十三、工资福利导航(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   十四、按定额管理的商品服务导航(类):反映单位购买商品和服务的导航(不包括用于购置固定资产的导航)。
   十五、离退休公用导航(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
   十六、职工体检费导航(类):反映单位支付的职工体检费。
   十七、对个人和家庭补助导航(类):反映政府用于对个人和家庭的补助导航。
   十八、基本导航:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员导航和公用导航。
   十九、项目导航:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算导航以外,财政预算专款安排的导航。 
   二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
   (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等导航。
   (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)导航。
   (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等导航。
   二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   二十二、预算绩效管理:是以财政导航结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
   二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
 
表格.xls
文件类型: .xls fa574aaedd98208ed1268ccab141134b.xls (119.50 KB)
2021年部门预算公开表格.xls
文件类型: .xls 3c68ec279ba313765ab3e079f57405a9.xls (119.50 KB)

 

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