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首页 > 通知
作者:多财学院财务处   摄影:   责任编辑:刘连荣  发布日期:2020-09-25 11:27:17

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

多财学院(本级)

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入导航决算总表

二、收入决算表

三、导航决算表

四、多财收入导航决算总表

五、一般公共预算多财导航决算表

六、一般公共预算多财基本导航决算表

七、一般公共预算多财“三公”经费导航决算表

八、政府性基金预算多财收入导航决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入导航决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 导航决算情况说明

四、 多财收入导航决算总体情况说明

五、 一般公共预算多财导航决算情况说明

六、 一般公共预算多财基本导航情况说明

七、 一般公共预算多财“三公”经费导航决算情况说明

八、 政府性基金预算多财收入导航决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈佳木斯市机构改革方案〉的通知》(厅字〔2018〕67号),制定本规定。

第二条、佳木斯多财学院是教学部门,为副厅级。

第三条、佳木斯多财学院的主要职责是:

  承担高、中级技术工人、多财培训,承担职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业、创业培训,承担农村富余劳动力转移培训,同时开展大专、中专学历教育。
  机构设置、决算单位构成

二、机构设置、决算单位构成

机构设置

佳木斯多财学院本级分别设立:(一)内设机构33个,包括:机电多财、交通学院、建筑多财、焊接系、信息多财、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、艺术系、办公室、人事处、宣传统战部、监察审计处、工会、发展规划处、教务处、学工处、督导室、考核办、资产多财、校企合作与就业指导处、信息技术中心、招生办、图书馆、学报编辑部、后勤多财、保卫处、财务处、基建处。

决算单位构成  纳入2019年度部门决算编报范围的单位有:事业单位1个,包括佳木斯多财学院本级。

三、人员构成

2019年末部门编制451个,实有人数711人,其中:在职人数324离休人员7个;退休人员380个。

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入导航决算总表

二、收入决算表

三、导航决算表

四、多财收入导航决算总表

五、一般公共预算多财导航决算表

六、一般公共预算多财基本导航决算表

七、一般公共预算多财“三公”经费导航决算表

八、政府性基金预算多财收入导航决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

 一、收入导航决算总体情况说明

2019年度收、支总计11395.99万元。与2018年相比,收、支总计各增加364.63万元,增长3.10%。转入结余分配93.45万元,年末结转和结余137.07万元。主要原因:是2018年工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8531.92万元,其中:多财收入7212.18万元,占84.54%;事业收入807.18万元,占9.46%;其他收入512.56万元,占6%。

三、导航决算情况说明

本年导航合计11165.47万元,其中:基本导航7338.80万元,占65.73%;项目导航3826.67万元,占34.27%;

四、多财收入导航决算总体情况说明

2019年度多财收、支总计9330.70万元。2019年初多财结转和结余2118.52万元,本年收入合计7212.18万元。与2018相比增加902.71万元,  增加14.31%,导航总计9330.70万元。与2018年相比导航增加2823.36万元,增长43.38%。主要原因:是2019工资普调;财政调账。

五、一般公共预算多财导航决算情况说明

(一)一般公共预算多财导航决算总体情况。

2019年度一般公共预算多财导航9330.70万元,占本年导航合计的83.56%。与2018相比,一般公共预算多财导航增加2823.36万元。上升43.38%。主要原因:是2018年工资普调;财政调账。

(二)一般公共预算多财导航决算结构情况。

2019年度一般公共预算多财导航9330.70万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:教育导航(类)导航5463.59万元,占58.55%;社会保障和就业导航(类)导航2742.69万元,占29.40%;医疗卫生与计划生育导航(类)导航201.41万元,占2.16%;住房保障导航(类)导航923.02万元,占9.89%。

(三)一般公共预算多财导航决算具体情况。

2019年度一般公共预算多财导航年初预算为5413.47万元,导航决算为9330.70万元,完成年初预算的172%。

1.教育导航(类)职业教育(款)技校教育(项)。

年初预算为3171.56万元,导航决算为5463.59万元,完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因:是2019年工资普调;财政调账:项目导航。

2.社会保障和就业导航(类)人类资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。

年初预算为0万元,导航决算为1759.54万元,完成年初预算的-%。

3社会保障和就业导航(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为447.77万元,导航决算为454.61万元,完成年初预算的92.79%。

4.社会保障和就业导航(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费导航(项)。

年初预算为560.73万元,导航决算为472.67万元,完成年初预算的84.30%。

5. 社会保障和就业导航(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,导航决算为55.87万元,完成年初预算的-%。

6.医疗卫生与计划生育导航(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为215.66万元,导航决算为201.41万元,完成年初预算的93.39%。

6.住房保障导航(类)住房改革导航(款)住房公积金(项)。

年初预算为344.67万元,导航决算为321.34万元,完成年初预算的93.23%。

7. 住房保障导航(类)住房改革导航(款)提租补贴(项)。

年初预算为621.72万元,导航决算为601.68万元,完成年初预算的96.78%。

六、一般公共预算多财基本导航决算情况说明

2019年度一般公共预算多财基本导航5805.25万元,其中:

人员经费5455.26万元  主要包括:工资福利导航4313.51万元。基本工资2020.45万元、津贴补贴818.74万元、奖金146.82万元、伙食补助费55.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费711.49万元、职业年金缴费23.63万元、职工医疗保险缴费201.41、其他社会保障缴费7.90万元、住房公积金321.34万元、其他工资福利导航6.24万元。对个人和家庭的补助1141.74万元。离休费86.47万元、退休费635.99万元、抚恤金55.87万元、生活补助8.67万元、助学金59.40万元、奖励金294.59万元、其他对个人和家庭的补助0.74万元;

公用经费349.99万元,主要包括:商品和服务导航349.12万元。办公费13.55万元、印刷费8.85万元、手续费0.14万元、邮电费0.2万元、取暖费3.93万元、物业管理费3.56万元、差旅费6.04万元、维修(护)费1.64万元、租赁费199.88万元、专用材料费1.94万元、劳务费35.16万元、工会经费4.78万元、福利费60.08万元、公务用车运行维护费9.31万元、税金及附加费用0.06万元。资本性导航0.87万元。办公设备购置0.87万元。

七、一般公共预算多财“三公”经费导航决算情况说明

(一)“三公”经费多财导航决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费多财导航预算为10万元,导航决算为10万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,导航决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费导航决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为10万元,导航决算为10万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行费导航决算数等于预算数的主要原因:运行维护;公务接待费年初预算为0万元,导航决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费导航决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2019年度“三公”经费多财导航决算数比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费导航决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费导航决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费导航决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费多财导航决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费多财导航决算中,因公出国(境)费导航决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费导航决算10万元,占-%;公务接待费导航决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费导航0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费导航10万元。其中:公务用车购置导航为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行导航10万元,公务用车保有量10台。主要用于:运行维护。

3.公务接待费导航0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:无。

八、政府性基金预算多财收入导航决算情况说明

2019年没有政府性基金预算多财收入,也没有使用政府性基金预算多财安排的导航,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2019年度一般公共预算项目导航全面开展绩效自评,共涉及资金100万元,占应评项目导航总额的100%。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计1个,具体如下:

游戏机发展专项项目绩效自评综述:2019年度安排专项资金100万元,主要用于学院校舍维修改造。完成资金支付100万元资金执行率100%。通过项目的实施,2019学院教学楼、办公楼和学生公寓进行了维修改造。为保证新学生公寓的入住环境安全,对学生公寓进行了环境检测和防雷检测,为冬季放冷,增加了热风幕。为加强部队营房改建的学生公寓供暖情况改造部分学生公寓供热管道。同时保障学生冬季上课期间的取暖需要,对学院南校区学前教育教学楼的供热管道进行改造。为保障学生生活用水学生公寓水管进行改造。保障学院校园内行人安全,维修清除了办公楼外墙砖和南院东区被大风挂断的树枝。日常